根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2018年度區(qū)級部門預(yù)算的通知》,我單位在清遠(yuǎn)市清城區(qū)政府門戶網(wǎng)站信息公開欄公開本單位的部門預(yù)算信息,現(xiàn)將信息公開如下:
一、單位職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的路線、方針、政策、法律、法
規(guī),依法對全區(qū)檔案工作統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位檔案資料的接收、征集、鑒定、整理以及館藏檔案史料的研究、編纂工作,為社會(huì)各階層提供檔案信息。
2、進(jìn)行黨史研究,開展地方志的編纂工作。貫徹執(zhí)行上級有關(guān)黨史、
地方志工作的指示,負(fù)責(zé)搜集、編寫、組織黨史、地方志有關(guān)的材料、圖片等;認(rèn)真做好本區(qū)域內(nèi)黨史、地方志工作的規(guī)劃、征集、編纂、出版、發(fā)行等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置:
1、辦公室;2、監(jiān)督指導(dǎo)股;3、史志股;4、檔案管理股。
三、部門預(yù)算表格:
詳見清城區(qū)檔案館2018年部門預(yù)算表格(1-8)
四、預(yù)算執(zhí)行情況分析:
(一)關(guān)于清城區(qū)檔案館2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明
清城區(qū)檔案館2018年度收入總計(jì) 472.37萬元,支出總計(jì)472.37 萬元。與2017年相比,預(yù)算收入和預(yù)算支出分別增加21.62萬元,增長4%,主要原因:增加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
(二)關(guān)于清城區(qū)檔案館2018年度收入預(yù)算情況說明
本年收入合計(jì) 472.37萬元,其中:財(cái)政撥款收入472.37萬元,占100 %;上級補(bǔ)助收入0 萬元,事業(yè)收入0萬元,經(jīng)營收入0 萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0 萬元。
(三)關(guān)于清城區(qū)檔案館2018年度支出預(yù)算情況說明
本年支出合計(jì)472.37萬元,其中:基本支出307.04萬元,占 65 %;項(xiàng)目支出165.33萬元,占35 %,上繳上級支出0萬元,經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元。
(四)關(guān)于清城區(qū)檔案館2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
清城區(qū)檔案館2018年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算472.37萬元。與2017年相比,預(yù)算收入和預(yù)算支出分別增加21.62萬元,增長4%,主要原因:增加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
(五)關(guān)于清城區(qū)檔案館2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
清城區(qū)檔案館2018年度財(cái)政撥款基本支出472.37萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)349.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)123.12 萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。
(七)關(guān)于清城區(qū)檔案館2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
清城區(qū)檔案館2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為3萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)比2017年度減少1.22萬元,主要原因是:減少接待費(fèi)支出預(yù)算。
(八)關(guān)于清城區(qū)檔案館2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
清城區(qū)檔案館沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表沒有數(shù)據(jù)。
五、專業(yè)名詞解釋:
財(cái)政撥款收入:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:清城區(qū)檔案館2018年部門預(yù)算公開表格(1-8).xls